Dnes je Sobota
Dátum: 26. 04. 2025
Meniny oslavuje:
Jaroslava
Štatistiky
Od 3.7.2010
Návštev: 982609
Zobrazení: 4868600
Faktúry
Faktúry 2015Faktúry 2016
Faktúry 2017
Faktúry 2018
Faktúry 2019
Faktúry 2020
Faktúry 2021
Faktúry 2022
Faktúry 2023
Faktúry 2024
Faktúry 2025
| Zobrazujem 101-150 z 1484 | << predošlá 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ďalšia >> |
| Dátum vyst. | Popis | Dodávateľ | Hodnota | Dokument |
| 22.12.2020 | Strava škôlka modulová deti desiata, obed, olovrant 12/2020 | Katarína Koniarová Good catering | 222 € |  301.6 KB |
| 22.12.2020 | Škôlka obec desiata, obed, olovrant 12/2020 | Katarína Koniarová Good catering | 153 € | 305.3 KB |
| 22.12.2020 | TeamViewer ku KDS, inštalácia aplikácií na používania MC, školenie_PB | TOPSET Solutions s.r.o. | 24 € | 332.6 KB |
| 21.12.2020 | Vyúčtovanie zmluvy, čiernobiely výstup, farebný výstup zo zariadenia | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 388,56 € | 513 KB |
| 18.12.2020 | Q-silon 2,4mm x 434m, olej na reťaz FOREST | Ľubomír Meriač MLTOOLS | 47,40 € | 303.3 KB |
| 18.12.2020 | Strava dôchodcovia 12/2020 | Katarína Koniarová Good catering | 966 € | 287.7 KB |
| 18.12.2020 | Strava Modulová škola zamestnanci 12/2020 | Katarína Koniarová Good catering | 288 € | 291.8 KB |
| 18.12.2020 | Strava Modulová škola deti 12/2020 | Katarína Koniarová Good catering | 967,50 € | 290.7 KB |
| 17.12.2020 | Palivové drevo 10 prm | Matej Gabaj - MAHOLZ | 106 € | 580.7 KB |
| 17.12.2020 | Rôzny papiernícky tovar | Compact s.r.o. Rožňava | 138,24 € | 322 KB |
| 16.12.2020 | Spony sponk. 10,6 L10mm, 1000ks Extol 8852203 | Termobyt s.r.o. | 3,40 € | 323.4 KB |
| 16.12.2020 | Vytýčenie parkovisko - cintorín | Kilík Ján - JK | 310 € | 555.9 KB |
| 15.12.2020 | Zmluvný paušálny poplatok za konz.služby za 11/2020 | Ing.Ján Profant | 30 € | 273.4 KB |
| 15.12.2020 | Oprava toaliet v MMŠ a výmena čistiacej mriežky na odpade v OÚ | STROJMONT REVÚCA s.r.o. | 240 € | 654.1 KB |
| 15.12.2020 | Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 11/2020 | Brantner Gemer s.r.o. | 2 821,10 € | 490.4 KB |
| 15.12.2020 | ÚČTO. ROPO A OBCÍ Štandard | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 129 € | 338.2 KB |
| 14.12.2020 | Sevisné práce na TKR | DIPOS PLUS s.r.o. | 504 € | 314.5 KB |
| 14.12.2020 | Nákupné poukážky na nakup tovaru. | COOP JEDNOTA REVÚCA | 89,80 € | 314.9 KB |
| 14.12.2020 | Konvektor ECOFLEX F117-TAC 20 | Elektro montáže Ivan Baláž | 648,02 € | 616.6 KB |
| 14.12.2020 | Dodávky ovocia v rámci školského programu za december 2020 | Valman s.r.o. | 10,56 € | 388.5 KB |
| 10.12.2020 | Použitie Ridgidu a čistenie odpadu v priestoroch OcÚ | Mestský sociálny podnik s.r.o. Jelšava | 129,94 € | 683.2 KB |
| 09.12.2020 | Brikety Union3 a doprava z Červenej Skaly | JASPI s.r.o. | 288,74 € | 617.8 KB |
| 09.12.2020 | Nástenný kalendár A3, Kniha zo skladu Revúca a okolie mesta | CBS s.r.o. | 264,80 € | 589.3 KB |
| 08.12.2020 | Pokládka 10m2 zámkovej dlažby vo dvore OcÚ | Borys Dorohiy | 200 € | 586.5 KB |
| 07.12.2020 | Poplatok za prenájom zariadenia | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 161,58 € | 276.7 KB |
| 07.12.2020 | Vysokotlakové čistenie | Peter Plančík - EVA corp. | 816,72 € | 890.6 KB |
| 07.12.2020 | Elektrina 01.11.2020 - 30.11.2020 | VSE a.s. | 813,08 € | 351.3 KB |
| 07.12.2020 | Elektrina 01.11.2020 - 30.11.2020 | VSE a.s. | 1 729,88 € | 354.7 KB |
| 07.12.2020 | Elektrina 01.11.2020 - 30.11.2020 | VSE a.s. | 369,46 € | 354.6 KB |
| 07.12.2020 | Práce na verejnom osvetlení a montáž vianočného stromčeka | NEONPLUS s.r.o. | 260,56 € | 625.6 KB |
| 07.12.2020 | Elektrina 01.11.2020 - 30.11.2020 | VSE a.s. | 664,97 € | 320.4 KB |
| 07.12.2020 | Elektrina 01.11.2020 - 30.11.2020 | VSE a.s. | 389,26 € | - |
| 07.12.2020 | Nadrozsah za audit účtovnej závierky rok 2020 | GemerAudit s.r.o. | 240 € | 314.9 KB |
| 06.12.2020 | Čalúnenie posilňovacieho zariadenia | Čalúnnictvo-Marián Paleček | 157,08 € | 899.1 KB |
| 04.12.2020 | Preprava betónových podvalov zo SLOVMAG Lubeník | Dušan Laboš nákladná doprava | 150 € | 613.8 KB |
| 03.12.2020 | Vývoz obsahu žúmp | VVS a.s. | 102 € | 506.8 KB |
| 03.12.2020 | Práce na údržbe výpočtovej techniky a webovej stránky OU a ZŠ | EIDOLON s.r.o. | 526 € | 383.4 KB |
| 03.12.2020 | Práce na údržbe výpočtovej techniky a webovej stránky základnej školy | EIDOLON s.r.o. | 116,90 € | 387.3 KB |
| 03.12.2020 | Toner Brother TN-2110 orig. škôlka | EIDOLON s.r.o. | 51,60 € | 374.6 KB |
| 02.12.2020 | Počítačové služby | VEGA-SOFT s.r.o. | 139,60 € | 296 KB |
| 02.12.2020 | Prenájom rohoží Obecný úrad za obdobie 0.11.2020 - 29.11.2020 | Lindström s.r.o. | 41,98 € | 319.6 KB |
| 02.12.2020 | Prenájom rohoží Materská škola za obdobie 02.11.2020 - 29.11.2020 | Lindström s.r.o. | 13,99 € | 313.6 KB |
| 02.12.2020 | Prenájom rohoží Základná škola za obdobie 02.11.2020 - 29.11.2020 | Lindström s.r.o. | 52,61 € | 317.9 KB |
| 02.12.2020 | Nákupné poukážky na nakup tovaru. | COOP JEDNOTA REVÚCA | 79,60 € | 327.2 KB |
| 02.12.2020 | Vodné RO, ZŠ | VVS a.s. | 719,94 € | 484.7 KB |
| 02.12.2020 | Členský príspevok na rok 2021 | Združenie zborov pre obč.záležitosti človek človeku | 67,12 € | 448.4 KB |
| 01.12.2020 | Zemný plyn ŠJ, MŠ | SPP a.s. | 230 € | 375.9 KB |
| 01.12.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 12 / 2020 | osobnyudaj.sk s.r.o. | 42 € | 322.9 KB |
| 01.12.2020 | Poskytovanie služieb za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 | IKF Service s.r.o. | 144 € | 334 KB |
| 01.12.2020 | Poplatky ze telekomunikačné služby | TELEKOM a.s. | 202,34 € | 330.9 KB |
| Zobrazujem 101-150 z 1484 | << predošlá 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ďalšia >> |